Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SÃO JOÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2432 |
Data de lançamento: |
11/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEDICAMENTO - MEDICAMENTO SEMAGLUTINA 1MG UMA CAIXA.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO CONTROLADA PARA PACIENTE USUARIA DO SUS DO MUNICIPIO. |
1.110,00 |
1.110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2025 |
MEDICAMENTO - MEDICAMENTO SEMAGLUTINA 1MG UMA CAIXA.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO CONTROLADA PARA PACIENTE USUARIA DO SUS DO MUNICIPIO. |
1.110,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 77/276. |
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1.110,00 |
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| 25/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2432/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
1.110,00 |
| TOTAL |
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
