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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2437	Data de lançamento:	11/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LANCHES - PARA DISTRIBUIR NA ABERTURA DA SEMANA DA PÁSCOA (MERCADO PENA) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE ESPECIAL PARA DISTRIBUIR PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS NA PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DA SEMANA DA PÁSCOA QUE ACONTECERÁ DIA 13 DE ABRIL DE 2025.	886,50	886,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2025	LANCHES - PARA DISTRIBUIR NA ABERTURA DA SEMANA DA PÁSCOA (MERCADO PENA) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE ESPECIAL PARA DISTRIBUIR PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS NA PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DA SEMANA DA PÁSCOA QUE ACONTECERÁ DIA 13 DE ABRIL DE 2025.	886,50
16/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/60174583.		885,00
16/04/2025	DESPESA NÃO EFETIVADA	-1,50
23/04/2025	Pagamento de Empenho 2437/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			885,00
TOTAL		885,00	885,00	885,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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