| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 2437 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LANCHES - PARA DISTRIBUIR NA ABERTURA DA SEMANA DA PÁSCOA (MERCADO PENA) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE ESPECIAL PARA DISTRIBUIR PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS NA PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DA SEMANA DA PÁSCOA QUE ACONTECERÁ DIA 13 DE ABRIL DE 2025. | 886,50 | 886,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | LANCHES - PARA DISTRIBUIR NA ABERTURA DA SEMANA DA PÁSCOA (MERCADO PENA) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE ESPECIAL PARA DISTRIBUIR PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS NA PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DA SEMANA DA PÁSCOA QUE ACONTECERÁ DIA 13 DE ABRIL DE 2025. | 886,50 | ||
| 16/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/60174583. | 885,00 | ||
| 16/04/2025 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -1,50 | ||
| 23/04/2025 | Pagamento de Empenho 2437/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 885,00 | ||
| TOTAL | 885,00 | 885,00 | 885,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
