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Exercício: 2025
Nome do Credor: JARDEL CAMARGO DAS ALMAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2438	Data de lançamento:	11/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO - PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E ABERTURA DA SEMANA DA PÁSCOA QUE ACONTECERÁ DIA 13 DE ABRIL NAS DEPENDÊNCIAS DA PRAÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Jardel das Almas) Finalidade: REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E ABERTURA DA SEMANA DA PÁSCOA QUE ACONTECERÁ DIA 13 DE ABRIL.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2025	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO - PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E ABERTURA DA SEMANA DA PÁSCOA QUE ACONTECERÁ DIA 13 DE ABRIL NAS DEPENDÊNCIAS DA PRAÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Jardel das Almas) Finalidade: REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E ABERTURA DA SEMANA DA PÁSCOA QUE ACONTECERÁ DIA 13 DE ABRIL.	2.000,00
17/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 95.		2.000,00
24/04/2025	Pagamento de Empenho 2438/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00