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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2439 Data de lançamento: 11/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESLOCAMENTO 30,00 30,00
1.00 CONSERTO DE PNEU 120,00 120,00
1.00 CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. DESLOCAMENTO E CONSERTOS DE PNEU NA PÁ CARREGADEIRA 12D NEW HOLAND E CAMINHÃO PLACAS INR4466 DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2025 DESLOCAMENTO CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. DESLOCAMENTO E CONSERTOS DE PNEU NA PÁ CARREGADEIRA 12D NEW HOLAND E CAMINHÃO PLACAS INR4466 DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 270,00
11/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1640; E/1639; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE. 270,00
11/04/2025 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 2439/2025, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME 5,40
17/04/2025 Pagamento de Empenho 2439/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 264,60
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 11/04/2025 5,40 Lançada
TOTAL   5,40