Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2442 |
Data de lançamento: |
11/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM
Finalidade: REF. LAVAGEM DO VEICULO TRACKER DE PLACAS JDJ7J57 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA . |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2025 |
LAVAGEM
Finalidade: REF. LAVAGEM DO VEICULO TRACKER DE PLACAS JDJ7J57 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA . |
60,00 |
|
|
| 16/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 1642. |
|
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2442/2025, 456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
|
|
1,20 |
| 23/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2442/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
58,80 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
11/04/2025 |
1,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,20 |
|
|
