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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IURI MORGAN LEAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2443 Data de lançamento: 11/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM MICRO ÔNIBUS IYS 6985 180,00 180,00
1.00 LAVAGEM ÔNIBUS IVY 7904 Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS EFETUADAS NO VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYS 6985 E ONIBUS RURAL PLACAS IVY7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2025 LAVAGEM MICRO ÔNIBUS IYS 6985 LAVAGEM ÔNIBUS IVY 7904 Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS EFETUADAS NO VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYS 6985 E ONIBUS RURAL PLACAS IVY7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 380,00
11/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/65; E/66; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ. 380,00
23/04/2025 Pagamento de Empenho 2443/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.