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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VOLMIR TOLEDO DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2457 Data de lançamento: 11/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGENS A SOLEDADE E PASSO FUNDO-RS, NO DIA 11.04.2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. 74,00 74,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2025 REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGENS A SOLEDADE E PASSO FUNDO-RS, NO DIA 11.04.2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. 74,00
11/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/70369 E 1/6072. 74,00
22/04/2025 Pagamento de Empenho 2457/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 74,00
TOTAL 74,00 74,00 74,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.