Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
246
Data de lançamento:
17/01/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
CABO DE REDE
8,00
200,00
10.00
CONECTOR - RJ45
7,00
70,00
1.00
PEN DRIVE MÍNIMA DE 8 GB
Finalidade: REF. AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA USO NO TI DO CENTRO ADMINISTRATIVO. SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO
65,90
65,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2025
CABO DE REDE CONECTOR - RJ45 PEN DRIVE MÍNIMA DE 8 GB
Finalidade: REF. AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA USO NO TI DO CENTRO ADMINISTRATIVO. SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO
335,90
17/01/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/58668330.
335,90
TOTAL
335,90
335,90
0,00
SALDO A PAGAR
335,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
