| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 246 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | CABO DE REDE | 8,00 | 200,00 |
| 10.00 | CONECTOR - RJ45 | 7,00 | 70,00 |
| 1.00 | PEN DRIVE MÍNIMA DE 8 GB Finalidade: REF. AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA USO NO TI DO CENTRO ADMINISTRATIVO. SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | 65,90 | 65,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | CABO DE REDE CONECTOR - RJ45 PEN DRIVE MÍNIMA DE 8 GB Finalidade: REF. AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA USO NO TI DO CENTRO ADMINISTRATIVO. SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | 335,90 | ||
| 17/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/58668330. | 335,90 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 246/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 335,90 | ||
| TOTAL | 335,90 | 335,90 | 335,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
