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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	2460	Data de lançamento:	11/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	CRACHÁ Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO QUE SERÁ UTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	35,00	560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2025	CRACHÁ Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO QUE SERÁ UTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	560,00
16/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/60147463.		560,00
12/05/2025	Pagamento de Empenho 2460/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			560,00
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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