| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL-EMPRESA. BRAS. DE TELECOM. |
| Número do empenho: | 2465 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA LIGAÇÕES TELEFONICAS 021. | 119,24 | 119,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | REF. DESPESA LIGAÇÕES TELEFONICAS 021. | 119,24 | ||
| 11/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 119,24 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Empenho 2465/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 119,24 | ||
| TOTAL | 119,24 | 119,24 | 119,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
