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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AVANTE COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2468	Data de lançamento:	14/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PAPEL TOALHA BOBINA 200M PREMIUM C/6 ROLOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL TOALHA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	135,00	540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2025	PAPEL TOALHA BOBINA 200M PREMIUM C/6 ROLOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL TOALHA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	540,00
23/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 1141.		540,00
28/04/2025	Pagamento de Empenho 2468/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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