| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 2469 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | CORDÃO 80X30 - CORDÃO DE CONCRETO 80X30 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORDÕES DE CONCRETO PARA A PRAÇA 13 DE ABRIL. | 30,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | CORDÃO 80X30 - CORDÃO DE CONCRETO 80X30 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORDÕES DE CONCRETO PARA A PRAÇA 13 DE ABRIL. | 720,00 | ||
| 23/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 60128270. | 720,00 | ||
| 28/04/2025 | Pagamento de Empenho 2469/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
