Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2469 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
CORDÃO 80X30 - CORDÃO DE CONCRETO 80X30
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORDÕES DE CONCRETO PARA A PRAÇA 13 DE ABRIL. |
30,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
CORDÃO 80X30 - CORDÃO DE CONCRETO 80X30
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORDÕES DE CONCRETO PARA A PRAÇA 13 DE ABRIL. |
720,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 60128270. |
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720,00 |
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| 28/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2469/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
