| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINDIA APARECIDA LOSS 00141583029 |
| Número do empenho: | 2470 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.00 | SERVIÇOS DIVERSOS Finalidade: REF. HORAS DE OFICÍNA DE PASCOA PARA AS CRIANÇAS DO SCFV. | 30,25 | 1.028,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | SERVIÇOS DIVERSOS Finalidade: REF. HORAS DE OFICÍNA DE PASCOA PARA AS CRIANÇAS DO SCFV. | 1.028,50 | ||
| 30/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 27. | 1.028,50 | ||
| 07/05/2025 | Pagamento de Empenho 2470/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.028,50 | ||
| TOTAL | 1.028,50 | 1.028,50 | 1.028,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
