Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2471 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO FORD/KA PLACAS IWE 6796 DE USO DO CRAS. |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/04/2025 |
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO FORD/KA PLACAS IWE 6796 DE USO DO CRAS. |
55,00 |
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14/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1641. |
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55,00 |
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14/04/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 2471/2025, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
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1,10 |
TOTAL |
55,00 |
55,00 |
1,10 |
SALDO A PAGAR |
53,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
14/04/2025 |
1,10 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,10 |
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