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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2471 Data de lançamento: 14/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO FORD/KA PLACAS IWE 6796 DE USO DO CRAS. 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2025 LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO FORD/KA PLACAS IWE 6796 DE USO DO CRAS. 55,00
14/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1641. 55,00
14/04/2025 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 2471/2025, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME 1,10
TOTAL 55,00 55,00 1,10
SALDO A PAGAR 53,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 14/04/2025 1,10 Lançada
TOTAL   1,10