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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2474 Data de lançamento: 14/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AREIA MÉDIA 250,00 1.000,00
15.00 CIMENTO - 50 KG 48,00 720,00
5.00 FERRO 10 MM 78,00 390,00
3.00 FERRO - 6.3MM 32,00 96,00
6.00 FERRO 8 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS E BOCAS DE LOBO NAS VIAS DA CIDADE. SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 52,00 312,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2025 AREIA MÉDIA CIMENTO - 50 KG FERRO 10 MM FERRO - 6.3MM FERRO 8 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS E BOCAS DE LOBO NAS VIAS DA CIDADE. SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 2.518,00
14/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1264. 2.518,00
28/04/2025 Pagamento de Empenho 2474/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.518,00
TOTAL 2.518,00 2.518,00 2.518,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.