Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2476 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALVULA - ACABAMENTO |
145,00 |
145,00 |
| 1.00 |
FECHADURA - EXTERNA SOPRANO |
89,00 |
89,00 |
| 1.00 |
FECHADURA - BANHEIRO |
67,00 |
67,00 |
| 15.00 |
REBITE - DTOOLS |
0,35 |
5,25 |
| 2.00 |
VEDA ROSCA - 18MMX25M |
7,00 |
14,00 |
| 2.00 |
ENGATE - FLEXIVEL INOX 40CM |
35,00 |
70,00 |
| 1.00 |
PLUG - ROSCAVEL 1/2 |
3,00 |
3,00 |
| 2.00 |
LUVA 3/4 - C/ ROSCA |
3,50 |
7,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA - ENTRADA MAQUINA |
18,90 |
18,90 |
| 3.00 |
NIPEL - ROSCAVEL |
3,00 |
9,00 |
| 1.00 |
BUCHA - DE REDUÇÃO 1X1/2 |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
MAÇANETA - ALAVANCA SOPRANO |
20,00 |
20,00 |
| 1.50 |
AREIA - MÉDIA |
250,00 |
375,00 |
| 1.00 |
BRITA N 1 |
170,00 |
170,00 |
| 5.00 |
CIMENTO - VOTORAN 50 KG |
48,00 |
240,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA - LAVATÓRIO BALCÃO |
99,00 |
99,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA - SAÍDA MAQ |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
ADESIVO PVC 17G - TIGRE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
VALVULA - ACABAMENTO FECHADURA - EXTERNA SOPRANO FECHADURA - BANHEIRO REBITE - DTOOLS VEDA ROSCA - 18MMX25M ENGATE - FLEXIVEL INOX 40CM PLUG - ROSCAVEL 1/2 LUVA 3/4 - C/ ROSCA MANGUEIRA - ENTRADA MAQUINA NIPEL - ROSCAVEL BUCHA - DE REDUÇÃO 1X1/2 MAÇANETA - ALAVANCA SOPRANO AREIA - MÉDIA BRITA N 1 CIMENTO - VOTORAN 50 KG TORNEIRA - LAVATÓRIO BALCÃO MANGUEIRA - SAÍDA MAQ ADESIVO PVC 17G - TIGRE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
1.355,15 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1263. |
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1.355,15 |
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| 25/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2476/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.355,15 |
| TOTAL |
1.355,15 |
1.355,15 |
1.355,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
