| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2476 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALVULA - ACABAMENTO | 145,00 | 145,00 |
| 1.00 | FECHADURA - EXTERNA SOPRANO | 89,00 | 89,00 |
| 1.00 | FECHADURA - BANHEIRO | 67,00 | 67,00 |
| 15.00 | REBITE - DTOOLS | 0,35 | 5,25 |
| 2.00 | VEDA ROSCA - 18MMX25M | 7,00 | 14,00 |
| 2.00 | ENGATE - FLEXIVEL INOX 40CM | 35,00 | 70,00 |
| 1.00 | PLUG - ROSCAVEL 1/2 | 3,00 | 3,00 |
| 2.00 | LUVA 3/4 - C/ ROSCA | 3,50 | 7,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA - ENTRADA MAQUINA | 18,90 | 18,90 |
| 3.00 | NIPEL - ROSCAVEL | 3,00 | 9,00 |
| 1.00 | BUCHA - DE REDUÇÃO 1X1/2 | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | MAÇANETA - ALAVANCA SOPRANO | 20,00 | 20,00 |
| 1.50 | AREIA - MÉDIA | 250,00 | 375,00 |
| 1.00 | BRITA N 1 | 170,00 | 170,00 |
| 5.00 | CIMENTO - VOTORAN 50 KG | 48,00 | 240,00 |
| 1.00 | TORNEIRA - LAVATÓRIO BALCÃO | 99,00 | 99,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA - SAÍDA MAQ | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | ADESIVO PVC 17G - TIGRE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | VALVULA - ACABAMENTO FECHADURA - EXTERNA SOPRANO FECHADURA - BANHEIRO REBITE - DTOOLS VEDA ROSCA - 18MMX25M ENGATE - FLEXIVEL INOX 40CM PLUG - ROSCAVEL 1/2 LUVA 3/4 - C/ ROSCA MANGUEIRA - ENTRADA MAQUINA NIPEL - ROSCAVEL BUCHA - DE REDUÇÃO 1X1/2 MAÇANETA - ALAVANCA SOPRANO AREIA - MÉDIA BRITA N 1 CIMENTO - VOTORAN 50 KG TORNEIRA - LAVATÓRIO BALCÃO MANGUEIRA - SAÍDA MAQ ADESIVO PVC 17G - TIGRE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 1.355,15 | ||
| 14/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1263. | 1.355,15 | ||
| 25/04/2025 | Pagamento de Empenho 2476/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.355,15 | ||
| TOTAL | 1.355,15 | 1.355,15 | 1.355,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
