Nome do Credor: MATTEX COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2489
Data de lançamento:
14/04/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
27.00
FRONHAS IMPERMEÁVEIS
10,13
273,51
25.00
JOGO DE LENÇOL
Finalidade: REF.A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL E FRONHA PARA UTILIZAÇÃO NAS MACAS E CAMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE(PADU).
49,24
1.231,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2025
FRONHAS IMPERMEÁVEIS JOGO DE LENÇOL
Finalidade: REF.A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL E FRONHA PARA UTILIZAÇÃO NAS MACAS E CAMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE(PADU).
1.504,51
30/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 19637.
1.504,51
13/05/2025
Pagamento de Empenho 2489/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.504,51
TOTAL
1.504,51
1.504,51
1.504,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
