| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATTEX COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
| Número do empenho: | 2489 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.00 | FRONHAS IMPERMEÁVEIS | 10,13 | 273,51 |
| 25.00 | JOGO DE LENÇOL Finalidade: REF.A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL E FRONHA PARA UTILIZAÇÃO NAS MACAS E CAMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE(PADU). | 49,24 | 1.231,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | FRONHAS IMPERMEÁVEIS JOGO DE LENÇOL Finalidade: REF.A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL E FRONHA PARA UTILIZAÇÃO NAS MACAS E CAMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE(PADU). | 1.504,51 | ||
| 30/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 19637. | 1.504,51 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Empenho 2489/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.504,51 | ||
| TOTAL | 1.504,51 | 1.504,51 | 1.504,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
