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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MATTEX COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2489 Data de lançamento: 14/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
27.00 FRONHAS IMPERMEÁVEIS 10,13 273,51
25.00 JOGO DE LENÇOL Finalidade: REF.A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL E FRONHA PARA UTILIZAÇÃO NAS MACAS E CAMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE(PADU). 49,24 1.231,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2025 FRONHAS IMPERMEÁVEIS JOGO DE LENÇOL Finalidade: REF.A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL E FRONHA PARA UTILIZAÇÃO NAS MACAS E CAMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE(PADU). 1.504,51
TOTAL 1.504,51 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.504,51
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.