| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 2498 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRTA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 14 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE PNEUS VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2025-SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATO Nº 084/2025. | 1.849,97 | 7.399,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRTA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 14 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE PNEUS VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2025-SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATO Nº 084/2025. | 7.399,88 | ||
| 12/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 3/677. | 7.399,88 | ||
| 12/05/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2498/2025, 17935 - MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 88,80 | ||
| 14/05/2025 | Pagamento de Empenho 2498/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.311,08 | ||
| TOTAL | 7.399,88 | 7.399,88 | 7.399,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12/05/2025 | 88,80 | Lançada | |
| TOTAL | 88,80 |
