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Última atualização realizada em 29/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ HENRIQUE FASSINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	250	Data de lançamento:	17/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 20.01.2025 PARA CONDUZIR O VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS JAD 8F86 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REPAROS MECANICOS E CONDUZIRA O RETORNO DO ONIBUS PLACAS IUT 0366 NA RICCI VEICULOS.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2025	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 20.01.2025 PARA CONDUZIR O VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS JAD 8F86 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REPAROS MECANICOS E CONDUZIRA O RETORNO DO ONIBUS PLACAS IUT 0366 NA RICCI VEICULOS.	35,00
17/01/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI DRUM, CFE NF Nº 5/18494.		35,00
TOTAL		35,00	35,00	0,00
SALDO A PAGAR				35,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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