| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JN PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2503 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 24 LONAS, DESENHO LAGARTO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE PNEUS VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2025. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATO Nº 079/2025. | 3.161,83 | 18.970,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 24 LONAS, DESENHO LAGARTO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE PNEUS VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2025. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATO Nº 079/2025. | 18.970,98 | ||
| 26/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1/7839; 1/7838. | 11.637,00 | ||
| 26/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2503/2025, 17535 - JN PNEUS LTDA | 139,65 | ||
| 18/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2503/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11.497,35 | ||
| 25/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 8203. | 7.333,98 | ||
| 25/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2503/2025, 17535 - JN PNEUS LTDA | 227,65 | ||
| 21/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2503/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.106,33 | ||
| TOTAL | 18.970,98 | 18.970,98 | 18.970,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/06/2025 | 139,65 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/07/2025 | 227,65 | Lançada | |
| TOTAL | 367,30 |
