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Última atualização realizada em 28/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2510	Data de lançamento:	15/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO OFICINA (TROCA ROLAMENTO DO CARDAN)	350,00	350,00
1.00	SERVIÇO OFICINA ( TROCA DE AMORTECEDOR) Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS CAMINHÕES MB 1114 DE PLACAS IDC0692 E ATRON PLACAS IVN0723 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2025	SERVIÇO OFICINA (TROCA ROLAMENTO DO CARDAN) SERVIÇO OFICINA ( TROCA DE AMORTECEDOR) Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS CAMINHÕES MB 1114 DE PLACAS IDC0692 E ATRON PLACAS IVN0723 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	450,00
15/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1132; E/1131; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		450,00
15/04/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 2510/2025, EMANUEL JORGE MAIER			9,00
30/04/2025	Pagamento de Empenho 2510/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			441,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	15/04/2025	9,00		Lançada
TOTAL		9,00

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