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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2510 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO OFICINA (TROCA ROLAMENTO DO CARDAN) 350,00 350,00
1.00 SERVIÇO OFICINA ( TROCA DE AMORTECEDOR) Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS CAMINHÕES MB 1114 DE PLACAS IDC0692 E ATRON PLACAS IVN0723 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 SERVIÇO OFICINA (TROCA ROLAMENTO DO CARDAN) SERVIÇO OFICINA ( TROCA DE AMORTECEDOR) Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS CAMINHÕES MB 1114 DE PLACAS IDC0692 E ATRON PLACAS IVN0723 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 450,00
15/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1132; E/1131; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE. 450,00
15/04/2025 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 2510/2025, EMANUEL JORGE MAIER 9,00
TOTAL 450,00 450,00 9,00
SALDO A PAGAR 441,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 15/04/2025 9,00 Lançada
TOTAL   9,00