3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ROLAMENTO CARDAN
160,00
160,00
1.00
TAMPA VEDAÇÃO FILTRO DE AR
280,00
280,00
1.00
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 10X30
2,20
2,20
1.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
325,00
325,00
1.00
PORCA 10 mm
1,00
1,00
10.00
ARRUELA LISA 10MM
0,50
5,00
10.00
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 10X20
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS CAMINHÕES MB 1114 DE PLACAS IDC0692 E ATRON PLACAS IVN0723 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1,70
17,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
ROLAMENTO CARDAN TAMPA VEDAÇÃO FILTRO DE AR PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 10X30 AMORTECEDOR DIANTEIRO PORCA 10 mm ARRUELA LISA 10MM ARRUELA LISA 7/16 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 10X20
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS CAMINHÕES MB 1114 DE PLACAS IDC0692 E ATRON PLACAS IVN0723 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
790,95
15/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1156; 001/1155; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.
790,95
TOTAL
790,95
790,95
0,00
SALDO A PAGAR
790,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
