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Exercício: 2025
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2513	Data de lançamento:	15/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESLOCAMENTO	25,00	25,00
1.00	DESLOCAMENTO	50,00	50,00
1.00	DESLOCAMENTO	25,00	25,00
1.00	MONTAGEM DE PNEU	110,00	110,00
1.00	CONSERTO DE PNEU	120,00	120,00
1.00	CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. DESLOCAMENTO,MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS NA MOTONIVELADORA 120K, PÁ CARREGADEIRA LOVOL FL936 E 12D NH, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2025	DESLOCAMENTO DESLOCAMENTO DESLOCAMENTO MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. DESLOCAMENTO,MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS NA MOTONIVELADORA 120K, PÁ CARREGADEIRA LOVOL FL936 E 12D NH, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	450,00
15/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1645; E/1644; E/1643; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		450,00
15/04/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 2513/2025, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME			9,00
28/04/2025	Pagamento de Empenho 2513/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			441,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	15/04/2025	9,00		Lançada
TOTAL		9,00