| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
| Número do empenho: | 2514 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMARA DE AR 17.5 -25 | 470,00 | 470,00 |
| 1.00 | TIP TOP 08 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | TIP TOP 08 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | TIP TOP 07 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | TIP TOP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA 120K, PÁ CARREGADEIRA LOVOL FL936 E 12D NH DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | CAMARA DE AR 17.5 -25 TIP TOP 08 TIP TOP 08 TIP TOP 07 TIP TOP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA 120K, PÁ CARREGADEIRA LOVOL FL936 E 12D NH DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 810,00 | ||
| 15/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/80; 1/79; 1/78; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE. | 810,00 | ||
| 28/04/2025 | Pagamento de Empenho 2514/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
