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Exercício: 2025
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2514	Data de lançamento:	15/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMARA DE AR 17.5 -25	470,00	470,00
1.00	TIP TOP 08	100,00	100,00
1.00	TIP TOP 08	100,00	100,00
1.00	TIP TOP 07	70,00	70,00
1.00	TIP TOP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA 120K, PÁ CARREGADEIRA LOVOL FL936 E 12D NH DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2025	CAMARA DE AR 17.5 -25 TIP TOP 08 TIP TOP 08 TIP TOP 07 TIP TOP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA 120K, PÁ CARREGADEIRA LOVOL FL936 E 12D NH DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	810,00
15/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/80; 1/79; 1/78; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		810,00
28/04/2025	Pagamento de Empenho 2514/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			810,00
TOTAL		810,00	810,00	810,00
SALDO A PAGAR				0,00