| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL |
| Número do empenho: | 2515 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CASCA - CASCA DE PINUS SACA 7KG | 35,00 | 700,00 |
| 33.00 | PEDRAS - PEDRA COLORIDA SACA 20KG | 40,00 | 1.320,00 |
| 30.00 | LONA (SILO PLASTICO) - FILME PLASTICO 2,22 LARGURA 100 MICRAS | 9,00 | 270,00 |
| 10.00 | TERRA - COMPOSTO ORGANICO TERRA VEGETAL SACA 25 KG Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA 13 DE ABRIL. | 33,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | CASCA - CASCA DE PINUS SACA 7KG PEDRAS - PEDRA COLORIDA SACA 20KG LONA (SILO PLASTICO) - FILME PLASTICO 2,22 LARGURA 100 MICRAS TERRA - COMPOSTO ORGANICO TERRA VEGETAL SACA 25 KG Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA 13 DE ABRIL. | 2.620,00 | ||
| 28/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 60152046. | 2.620,00 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Empenho 2515/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.620,00 | ||
| TOTAL | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
