3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE FILTROS
236,00
236,00
1.00
AQUISIÇÃO DE FILTROS
219,00
219,00
1.00
AQUISIÇÃO DE FILTROS
155,00
155,00
1.00
AQUISIÇÃO DE FILTROS
112,00
112,00
1.00
AQUISIÇÃO DE FILTROS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACAS IYQ7418, QUE É UTILIZADA PARA O TRANPORTE DE PACIENTES USUARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
94,00
94,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
AQUISIÇÃO DE FILTROS AQUISIÇÃO DE FILTROS AQUISIÇÃO DE FILTROS AQUISIÇÃO DE FILTROS AQUISIÇÃO DE FILTROS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACAS IYQ7418, QUE É UTILIZADA PARA O TRANPORTE DE PACIENTES USUARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
816,00
30/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 199207.
816,00
30/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2518/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP
9,79
08/05/2025
Pagamento de Empenho 2518/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
806,21
TOTAL
816,00
816,00
816,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
