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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2518 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE FILTROS 236,00 236,00
1.00 AQUISIÇÃO DE FILTROS 219,00 219,00
1.00 AQUISIÇÃO DE FILTROS 155,00 155,00
1.00 AQUISIÇÃO DE FILTROS 112,00 112,00
1.00 AQUISIÇÃO DE FILTROS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACAS IYQ7418, QUE É UTILIZADA PARA O TRANPORTE DE PACIENTES USUARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 94,00 94,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 AQUISIÇÃO DE FILTROS AQUISIÇÃO DE FILTROS AQUISIÇÃO DE FILTROS AQUISIÇÃO DE FILTROS AQUISIÇÃO DE FILTROS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACAS IYQ7418, QUE É UTILIZADA PARA O TRANPORTE DE PACIENTES USUARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 816,00
TOTAL 816,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 816,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 15/04/2025 9,79 A Lançar
TOTAL   9,79