Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2524
Data de lançamento:
15/04/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VIDRO PORTA SUPERIOR LADO ESQUERDO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO SUPERIOR DA PORTA PARA USO NA RETROESCAVADEIRA XC870BR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.415,00
1.415,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
VIDRO PORTA SUPERIOR LADO ESQUERDO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO SUPERIOR DA PORTA PARA USO NA RETROESCAVADEIRA XC870BR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.415,00
22/05/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 19671.
1.415,00
22/05/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2524/2025, 16386 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
16,98
TOTAL
1.415,00
1.415,00
16,98
SALDO A PAGAR
1.398,02
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
