Nome do Credor: CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2529
Data de lançamento:
16/04/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16/04/2025 PARA COMPARECER NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR TRATAR SOBRE RECURSOS E CONVENIOS, PONTE RIO BUTIÁ, NA SECRETARIA DE ESPORTES-CONVENIO AVANÇAR E NA SECRETARIA DA AGRICULTURA (SEAPI) E SUSAF.
164,00
164,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2025
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16/04/2025 PARA COMPARECER NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR TRATAR SOBRE RECURSOS E CONVENIOS, PONTE RIO BUTIÁ, NA SECRETARIA DE ESPORTES-CONVENIO AVANÇAR E NA SECRETARIA DA AGRICULTURA (SEAPI) E SUSAF.
164,00
16/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 2/52537, 8/8518 E 7/83209.
164,00
28/04/2025
Pagamento de Empenho 2529/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
164,00
TOTAL
164,00
164,00
164,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
