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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2532	Data de lançamento:	16/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MONTAGEM DE PNEU	55,00	55,00
1.00	DESLOCAMENTO	50,00	50,00
1.00	CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇOS NO CAMINHÃO ATRON 2729 DE PLACAS IVN0723 E MOTONIVELADORA 120K DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2025	MONTAGEM DE PNEU DESLOCAMENTO CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇOS NO CAMINHÃO ATRON 2729 DE PLACAS IVN0723 E MOTONIVELADORA 120K DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	225,00
16/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1647; E/1649; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		225,00
16/04/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 2532/2025, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME			4,50
28/04/2025	Pagamento de Empenho 2532/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			220,50
TOTAL		225,00	225,00	225,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	16/04/2025	4,50		Lançada
TOTAL		4,50

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