3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAMARA DE AR 1000X20
110,00
110,00
1.00
TIP TOP 08
100,00
100,00
1.00
PROTETOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 DE PLACAS IVN0723 E MOTONIVELADORA 120K DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2025
CAMARA DE AR 1000X20 TIP TOP 08 PROTETOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 DE PLACAS IVN0723 E MOTONIVELADORA 120K DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
280,00
16/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/81; 1/83; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.
280,00
28/04/2025
Pagamento de Empenho 2534/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.