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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2534 Data de lançamento: 16/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAMARA DE AR 1000X20 110,00 110,00
1.00 TIP TOP 08 100,00 100,00
1.00 PROTETOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 DE PLACAS IVN0723 E MOTONIVELADORA 120K DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2025 CAMARA DE AR 1000X20 TIP TOP 08 PROTETOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 DE PLACAS IVN0723 E MOTONIVELADORA 120K DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 280,00
16/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/81; 1/83; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE. 280,00
28/04/2025 Pagamento de Empenho 2534/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.