| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 2554 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO RPPS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PARCELAMENTO RPPS 90/200 ACORDO 1681/2017 LEI N° 1513/2017. | 4.395,96 | 4.395,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | REF. PARCELAMENTO RPPS 90/200 ACORDO 1681/2017 LEI N° 1513/2017. | 4.395,96 | ||
| 16/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 4.395,96 | ||
| 23/04/2025 | Pagamento de Empenho 2554/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.395,96 | ||
| TOTAL | 4.395,96 | 4.395,96 | 4.395,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
