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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2566	Data de lançamento:	17/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 21.04.2025 PARA CONDUZIR VEREADORES DO MUNICIPIO ATÉ O AEROPORTO PARA EMBARQUE PARA A MARCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA/DF	37,00	37,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2025	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 21.04.2025 PARA CONDUZIR VEREADORES DO MUNICIPIO ATÉ O AEROPORTO PARA EMBARQUE PARA A MARCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA/DF	37,00
17/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 5/54378.		37,00
TOTAL		37,00	37,00	0,00
SALDO A PAGAR				37,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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