Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2567
Data de lançamento:
17/04/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESPELHO RETROVISOR MICRO ONIBUS IPK 7749
220,00
220,00
1.00
ESPELHO RETROVISOR ONIBUS IVY 7904
220,00
220,00
1.00
MANGUEIRA FLEXÍVEL FREIO AR
220,00
220,00
1.00
CILINDRO FREIO MOTOR
440,00
440,00
1.00
CANO DE FREIO MOTOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 E ONIBUS RURAL PLACAS IVY 7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
105,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2025
ESPELHO RETROVISOR MICRO ONIBUS IPK 7749 ESPELHO RETROVISOR ONIBUS IVY 7904 MANGUEIRA FLEXÍVEL FREIO AR CILINDRO FREIO MOTOR CANO DE FREIO MOTOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 E ONIBUS RURAL PLACAS IVY 7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.205,00
17/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1594; 1/1593; LIQUIDADO POR LUCIANE PATZ.
1.205,00
TOTAL
1.205,00
1.205,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.205,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
