Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2568
Data de lançamento:
17/04/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA SERVIÇO FLEXÍVEL E REGULAGEM FREIO MICRO ÔNIBUS IPK 7749
100,00
100,00
1.00
MÃO DE OBRA SERVIÇOS ONIBUS IVY 7904
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 E ONIBUS RURAL PLACAS IVY 7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2025
MÃO DE OBRA SERVIÇO FLEXÍVEL E REGULAGEM FREIO MICRO ÔNIBUS IPK 7749 MÃO DE OBRA SERVIÇOS ONIBUS IVY 7904
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 E ONIBUS RURAL PLACAS IVY 7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
300,00
17/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1547; E/1546; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ.
300,00
17/04/2025
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 2568/2025, JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
6,00
TOTAL
300,00
300,00
6,00
SALDO A PAGAR
294,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
