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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GDS AMPLA COMUNICACAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2572	Data de lançamento:	17/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO - DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA INAUGURAÇÃO DA PONTE DO NENE Finalidade: REF. DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA INAUGURAÇÃO DA PONTE DO NENE EM DIVISA COM O MUNICIPIO DE JACUIZINHO.	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2025	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO - DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA INAUGURAÇÃO DA PONTE DO NENE Finalidade: REF. DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA INAUGURAÇÃO DA PONTE DO NENE EM DIVISA COM O MUNICIPIO DE JACUIZINHO.	1.000,00
06/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 218.		1.000,00
12/05/2025	Pagamento de Empenho 2572/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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