Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JARDEL CAMARGO DAS ALMAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2573 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO
Finalidade: REF. SONORIZAÇAO PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PONTE DO NENE NA DIVISA COM O MUNICIPIO DE JACUIZINHO. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2025 |
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO
Finalidade: REF. SONORIZAÇAO PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PONTE DO NENE NA DIVISA COM O MUNICIPIO DE JACUIZINHO. |
350,00 |
|
|
28/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 97. |
|
350,00 |
|
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
350,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.