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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2583	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMARA DE AR 17.5 -25	470,00	470,00
1.00	TIP TOP 08 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E TIP TOP PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D DA SEC. DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	CAMARA DE AR 17.5 -25 TIP TOP 08 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E TIP TOP PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D DA SEC. DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE.	570,00
22/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1/84.		570,00
06/05/2025	Pagamento de Empenho 2583/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			570,00
TOTAL		570,00	570,00	570,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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