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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LICIOMAR DE AGUIAR SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2584 Data de lançamento: 22/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DIVERSOS Finalidade: REF. DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE LINHA TEODORO/VILA FORMOSA DEVIDO AO DESLIGAMENTO DA FATURA Nº 1581415-7 DA CORSAN RELACIONADA AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2025. 736,00 736,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2025 SERVIÇOS DIVERSOS Finalidade: REF. DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE LINHA TEODORO/VILA FORMOSA DEVIDO AO DESLIGAMENTO DA FATURA Nº 1581415-7 DA CORSAN RELACIONADA AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2025. 736,00
TOTAL 736,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 736,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.