| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LICIOMAR DE AGUIAR SOARES |
| Número do empenho: | 2584 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DIVERSOS Finalidade: REF. DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE LINHA TEODORO/VILA FORMOSA DEVIDO AO DESLIGAMENTO DA FATURA Nº 1581415-7 DA CORSAN RELACIONADA AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2025. | 736,00 | 736,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | SERVIÇOS DIVERSOS Finalidade: REF. DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE LINHA TEODORO/VILA FORMOSA DEVIDO AO DESLIGAMENTO DA FATURA Nº 1581415-7 DA CORSAN RELACIONADA AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2025. | 736,00 | ||
| 15/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 736,00 | ||
| 17/07/2025 | Pagamento de Empenho 2584/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 736,00 | ||
| TOTAL | 736,00 | 736,00 | 736,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
