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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LICIOMAR DE AGUIAR SOARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2584	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DIVERSOS Finalidade: REF. DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE LINHA TEODORO/VILA FORMOSA DEVIDO AO DESLIGAMENTO DA FATURA Nº 1581415-7 DA CORSAN RELACIONADA AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2025.	736,00	736,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	SERVIÇOS DIVERSOS Finalidade: REF. DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE LINHA TEODORO/VILA FORMOSA DEVIDO AO DESLIGAMENTO DA FATURA Nº 1581415-7 DA CORSAN RELACIONADA AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2025.	736,00
15/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		736,00
17/07/2025	Pagamento de Empenho 2584/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			736,00
TOTAL		736,00	736,00	736,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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