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Exercício: 2025
Nome do Credor: NELCI GARCIA DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2589	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA (MONTAGEM, DESMONAGEM, TROCA DE PEÇAS, SERVIÇOS DE SOLDA, ENTRE OUTROS). REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, INCLUINDO SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, PARA A REFORMA DO BRITADOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 090/2025.	6.890,00	6.890,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA (MONTAGEM, DESMONAGEM, TROCA DE PEÇAS, SERVIÇOS DE SOLDA, ENTRE OUTROS). REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, INCLUINDO SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, PARA A REFORMA DO BRITADOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 090/2025.	6.890,00
16/06/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 159.		6.890,00
16/06/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2589/2025, 5209 - NELCI GARCIA DOS SANTOS			206,70
23/06/2025	Pagamento de Empenho 2589/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.683,30
TOTAL		6.890,00	6.890,00	6.890,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	16/06/2025	206,70		Lançada
TOTAL		206,70