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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ HENRIQUE FASSINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2593	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A VICTOR GRAEFF/RS LOGO APÓS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 23/04/2025 PARA CONDUZIR ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS PARA VISITA AO ATERRO SANITARIO PARA O PROJETO MUNDO NOVO.	37,00	37,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A VICTOR GRAEFF/RS LOGO APÓS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 23/04/2025 PARA CONDUZIR ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS PARA VISITA AO ATERRO SANITARIO PARA O PROJETO MUNDO NOVO.	37,00
30/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 4/210943.		37,00
06/05/2025	Pagamento de Empenho 2593/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			37,00
TOTAL		37,00	37,00	37,00
SALDO A PAGAR				0,00