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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANGELICA DONA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2603	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	VIANDA (MARMITA)	42,00	378,00
8.00	AGUA - 500 ML	5,00	40,00
3.00	REFRIGERANTE - 1L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRTRA E MEIO AMBIENTE.	10,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	VIANDA (MARMITA) AGUA - 500 ML REFRIGERANTE - 1L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRTRA E MEIO AMBIENTE.	448,00
23/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 3716.		448,00
TOTAL		448,00	448,00	0,00
SALDO A PAGAR				448,00