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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO DOLCI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2606 Data de lançamento: 23/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.95 GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ARGO PLACAS JCI2F99 DE USO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO EM VIAJEM PARA TENENTE PORTELA/RS. 6,29 50,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2025 GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ARGO PLACAS JCI2F99 DE USO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO EM VIAJEM PARA TENENTE PORTELA/RS. 50,01
23/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR JOSIMAR DOS SANTOS CFE NF N° 332941. 50,01
TOTAL 50,01 50,01 0,00
SALDO A PAGAR 50,01
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.