| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO DOLCI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2606 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.95 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ARGO PLACAS JCI2F99 DE USO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO EM VIAJEM PARA TENENTE PORTELA/RS. | 6,29 | 50,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ARGO PLACAS JCI2F99 DE USO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO EM VIAJEM PARA TENENTE PORTELA/RS. | 50,01 | ||
| 23/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOSIMAR DOS SANTOS CFE NF N° 332941. | 50,01 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento de Empenho 2606/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,01 | ||
| TOTAL | 50,01 | 50,01 | 50,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
