3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.95
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ARGO PLACAS JCI2F99 DE USO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO EM VIAJEM PARA TENENTE PORTELA/RS.
6,29
50,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2025
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ARGO PLACAS JCI2F99 DE USO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO EM VIAJEM PARA TENENTE PORTELA/RS.
50,01
23/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR JOSIMAR DOS SANTOS CFE NF N° 332941.
50,01
08/05/2025
Pagamento de Empenho 2606/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
50,01
TOTAL
50,01
50,01
50,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
