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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2607	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SABAO EM PO	13,57	27,14
3.00	PILHA AA UN - PILHA ALKALINE AA C/6+4	26,99	80,97
1.00	ÁGUA MINERAL - BOMBONA 20L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE SERAO UTILIZADOS NA UBS E SECREATARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	19,99	19,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	SABAO EM PO PILHA AA UN - PILHA ALKALINE AA C/6+4 ÁGUA MINERAL - BOMBONA 20L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE SERAO UTILIZADOS NA UBS E SECREATARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	128,10
TOTAL		128,10	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				128,10

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23/04/2025	1,54		A Lançar
TOTAL		1,54

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