3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SABAO EM PO
13,57
27,14
3.00
PILHA AA UN - PILHA ALKALINE AA C/6+4
26,99
80,97
1.00
ÁGUA MINERAL - BOMBONA 20L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE SERAO UTILIZADOS NA UBS E SECREATARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
19,99
19,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2025
SABAO EM PO PILHA AA UN - PILHA ALKALINE AA C/6+4 ÁGUA MINERAL - BOMBONA 20L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE SERAO UTILIZADOS NA UBS E SECREATARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
128,10
30/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 11999.
128,10
30/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2607/2025, 3858 - SUPER MORESCO LTDA
1,54
07/05/2025
Pagamento de Empenho 2607/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
126,56
TOTAL
128,10
128,10
128,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
