| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 2607 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SABAO EM PO | 13,57 | 27,14 |
| 3.00 | PILHA AA UN - PILHA ALKALINE AA C/6+4 | 26,99 | 80,97 |
| 1.00 | ÁGUA MINERAL - BOMBONA 20L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE SERAO UTILIZADOS NA UBS E SECREATARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 19,99 | 19,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | SABAO EM PO PILHA AA UN - PILHA ALKALINE AA C/6+4 ÁGUA MINERAL - BOMBONA 20L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE SERAO UTILIZADOS NA UBS E SECREATARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 128,10 | ||
| 30/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 11999. | 128,10 | ||
| 30/04/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2607/2025, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 1,54 | ||
| 07/05/2025 | Pagamento de Empenho 2607/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 126,56 | ||
| TOTAL | 128,10 | 128,10 | 128,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/04/2025 | 1,54 | Lançada | |
| TOTAL | 1,54 |
