| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 2608 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | RECARGA DE CARTUCHO TINTA PRETA | 209,00 | 1.254,00 |
| 1.00 | CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 97 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DA EMPRESSORA DA SALA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 209,00 | 209,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | RECARGA DE CARTUCHO TINTA PRETA CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 97 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DA EMPRESSORA DA SALA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 1.463,00 | ||
| 30/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 60277088. | 1.463,00 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Empenho 2608/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.463,00 | ||
| TOTAL | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
