Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2608
Data de lançamento:
23/04/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
RECARGA DE CARTUCHO TINTA PRETA
209,00
1.254,00
1.00
CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 97
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DA EMPRESSORA DA SALA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.
209,00
209,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2025
RECARGA DE CARTUCHO TINTA PRETA CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 97
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DA EMPRESSORA DA SALA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.
1.463,00
TOTAL
1.463,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.463,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
