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Última atualização realizada em 28/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	261	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SENSOR ABS	293,00	293,00
1.00	CHICOTE ABS TRASEIRO	179,00	179,00
1.00	CUBO DE RODA TRASEIRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO SISTEMA ABS DA CAMIONETA MONTANA DE PLACAS JAB5H66 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	881,00	881,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	SENSOR ABS CHICOTE ABS TRASEIRO CUBO DE RODA TRASEIRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO SISTEMA ABS DA CAMIONETA MONTANA DE PLACAS JAB5H66 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.353,00
20/01/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/187.		1.353,00
TOTAL		1.353,00	1.353,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.353,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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