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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2611 Data de lançamento: 23/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO OFICINA Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO SPIN PLACAS IZZ0B82 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2025 SERVIÇO OFICINA Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO SPIN PLACAS IZZ0B82 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE. 80,00
TOTAL 80,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 80,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 23/04/2025 1,60 A Lançar
TOTAL   1,60