Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2611 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO SPIN PLACAS IZZ0B82 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE. |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
SERVIÇO OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO SPIN PLACAS IZZ0B82 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE. |
80,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 354. |
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80,00 |
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| 30/04/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2611/2025, 3962 - LJS DA PAIXAO E CIA LTDA |
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1,60 |
| 08/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2611/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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78,40 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
23/04/2025 |
1,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,60 |
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