| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRACIELE MAGANINI MARION |
| Número do empenho: | 2618 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 40 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BOLAS DE VOLEIBOL | 148,90 | 1.489,00 |
| 5.00 | BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO | 128,90 | 644,50 |
| 5.00 | BOLAS DE FUTSAL INFANTIL | 128,90 | 644,50 |
| 30.00 | BOLAS DE BORRACHA Nº10 | 59,50 | 1.785,00 |
| 20.00 | BOLAS DE BORRACHA Nº08 | 54,80 | 1.096,00 |
| 15.00 | CONE PLASTICO DE 50 A 60 CM. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO DEUS, CONTRATO N° 94/2025. | 6,80 | 102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | BOLAS DE VOLEIBOL BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO BOLAS DE FUTSAL INFANTIL BOLAS DE BORRACHA Nº10 BOLAS DE BORRACHA Nº08 CONE PLASTICO DE 50 A 60 CM. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO DEUS, CONTRATO N° 94/2025. | 5.761,00 | ||
| 19/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 1/55. | 5.761,00 | ||
| 21/05/2025 | Pagamento de Empenho 2618/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.761,00 | ||
| TOTAL | 5.761,00 | 5.761,00 | 5.761,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
