| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDENER V. PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2625 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Tubo concreto classe PA1, diâmetro 600mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020 | 142,00 | 21.300,00 |
| 100.00 | Tubo concreto classe PS1, diâmetro 400mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETO VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2024. | 45,50 | 4.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | Tubo concreto classe PA1, diâmetro 600mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020 Tubo concreto classe PS1, diâmetro 400mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETO VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2024. | 25.850,00 | ||
| 13/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3937; 1/3938; 1/3936; LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA. | 13.922,00 | ||
| 19/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2625/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13.922,00 | ||
| 16/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4007; 1/4008; LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA. | 11.928,00 | ||
| 23/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2625/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11.928,00 | ||
| TOTAL | 25.850,00 | 25.850,00 | 25.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
