Nome do Credor: LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2627
Data de lançamento:
24/04/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
EQUIPO MACRO-GOTAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL
1,19
357,00
1.00
PAPEL GRAU CIRURGICO 5CM ROLO 50M
90,00
90,00
50.00
ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M
11,65
582,50
50.00
FITA MICROPORE
5,17
258,50
15.00
ATADURA CREPOM 15 CM X 2,20 M
17,88
268,20
15.00
ATADURA CREPON 1,20 CM X 20 M
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERA UTILIZADOS PELOS PROFICIONAIS DE SAUDE NA UBS.
11,04
165,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2025
EQUIPO MACRO-GOTAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PAPEL GRAU CIRURGICO 5CM ROLO 50M ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M FITA MICROPORE ATADURA CREPOM 15 CM X 2,20 M ATADURA CREPON 1,20 CM X 20 M
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERA UTILIZADOS PELOS PROFICIONAIS DE SAUDE NA UBS.
1.721,80
05/05/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/601.
1.721,80
07/05/2025
Pagamento de Empenho 2627/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.721,80
TOTAL
1.721,80
1.721,80
1.721,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
