| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AVANTE COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 2628 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARRO MATERIAL DE LIMPEZA - ACOMPANHA: BALDE ESPREMEDOR, PLACA PISO MOLHADO, MOP PO COM CABO, MOP UMIDO COM CABO, PO COLETORA, VASSORA. Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE CARRINHO DE LIMPEZA QUE SERA UTILIZADO PELAS PROFICIONAIS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA DA UBS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.500,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | CARRO MATERIAL DE LIMPEZA - ACOMPANHA: BALDE ESPREMEDOR, PLACA PISO MOLHADO, MOP PO COM CABO, MOP UMIDO COM CABO, PO COLETORA, VASSORA. Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE CARRINHO DE LIMPEZA QUE SERA UTILIZADO PELAS PROFICIONAIS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA DA UBS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 3.000,00 | ||
| 16/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1181. | 3.000,00 | ||
| 22/05/2025 | Pagamento de Empenho 2628/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
