Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AVANTE COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2628	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CARRO MATERIAL DE LIMPEZA - ACOMPANHA: BALDE ESPREMEDOR, PLACA PISO MOLHADO, MOP PO COM CABO, MOP UMIDO COM CABO, PO COLETORA, VASSORA. Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE CARRINHO DE LIMPEZA QUE SERA UTILIZADO PELAS PROFICIONAIS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA DA UBS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	1.500,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	CARRO MATERIAL DE LIMPEZA - ACOMPANHA: BALDE ESPREMEDOR, PLACA PISO MOLHADO, MOP PO COM CABO, MOP UMIDO COM CABO, PO COLETORA, VASSORA. Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE CARRINHO DE LIMPEZA QUE SERA UTILIZADO PELAS PROFICIONAIS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA DA UBS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	3.000,00
16/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1181.		3.000,00
22/05/2025	Pagamento de Empenho 2628/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®